昭通市昭阳区新闻中心2017年度部门决算

监督索引号53060200121101000

昭通市昭阳区新闻中心2017年度部门决算

第一部分  昭通市昭阳区新闻中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 昭通市昭阳区新闻中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以昭阳电视台、昭阳信息网为载体，负责全区的对内对外宣传工作，协调各级新闻媒体宣传报道昭阳区经济社会发展的各项工作，抓好通讯队伍培训和新闻队伍建设工作，完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据区委、政府的发展规划和要求，认真做好昭阳频道和昭阳信息网栏目的采编和制作，认真做好昭阳区的新闻宣传舆论工作，更好地发挥党和政府的喉舌作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭阳区新闻中心2017年度部门决算编报的单位共1个。性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昭阳区新闻中心2017年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人；在职在编实有行政人员1人，事业人员45人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市昭阳区新闻中心2017年度收入合计683.75万元。财政拨款收入683.75万元，占总收入的100%。与上年对比有所增加，主要原因在于人员工资的增长。

二、支出决算情况说明

昭通市昭阳区新闻中心2017年度支出合计683.75万元。其中：基本支出683.75万元，占总支出的100％。与上年对比有所增加，主要原因在于人员工资的增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出683.75万元。与上年对比有所增加，主要原因在于购置办公设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市昭阳区新闻中心2017年度一般公共预算财政拨款支出683.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加，主要原因在于人员工资的增长和办公设备的购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市昭阳区新闻中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.18万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少2.27万元，下降19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元，下降20%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为减少接待，勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，占76%；公务接待费支出2.25万元，占24%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。

公务用车运行维护支出7.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.25万元。其中：

国内接待费支出2.25万元，共安排国内公务接待45批次，接待人次321人。主要用于新闻采访、交流的接待支出。

无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

重点绩效结果：新闻中心围绕区委、政府提出的发展战略和中心工作开展新闻宣传工作，以《昭阳新闻》为主阵地，一年来，累计播出昭阳新闻15600余条次，这些新闻随后在“昭通联播频道”、“昭阳信息网”、“微昭阳”播出，成为区委、政府宣传的重要平台、党和群众的桥梁和纽带，更好地发挥党和政府的喉舌作用。

 (一)机关运行经费支出情况

昭通市昭阳区新闻中心2017年度机关运行经费支出239.68万元，与上年对比增加了127.79万元,主要原因是购置一批办公设备。部门机关运行经费主要用于购置办公设备、商品和服务支出、办公费、邮电费、劳务费工会经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昭通市昭阳区新闻中心资产总额599.39万元，全部为固定资产。与上年相比，本年资产总额增加127.79万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额127.79万元。

（四）绩效自评信息情况

    一年来，新闻中心累计播出昭阳新闻15600余条次，这些新闻随后在“昭通联播频道”、“昭阳信息网”、“微昭阳”播出，成为区委、政府宣传的重要平台、党和群众的桥梁和纽带，更好地发挥党和政府的喉舌作用。

（五）决算项目绩效评价开展情况

    1、按规定要求履行了相关附件资料齐全，项目决算资金科学合理。

    2、财政资金拨付到位及时。

    3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

    4、按期保质保量完成任务。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53060200121101111